Ajouter un débours à une facture client.

Tout d'abord, vous et votre client devrez signer un accord écrit où seront précisés la nature de l’achat et le budget maximum prévu. Cela constituera une preuve si toutefois votre client refusait ensuite de vous rembourser. Vous devez facturer l’achat au nom de votre client en mentionnant ses coordonnées complètes (SIRET, TVA intracommunautaire, adresse du siège, etc). N’achetez pas …

Rédiger un accord de débours dans un devis  Contractualisez auprès de votre client les dépenses que vous prévoyez d'engager, en son nom, pour son compte et dans le cadre de votre proposition commerciale lors de la création de votre devis. Inscrivez la demande de réaliser un achat ainsi que du budget alloué dans la section prévu …

Identifier les débours dans votre trésorerie pour les retrouver en proposition dans votre facture. Lorsque le paiement de votre débours se trouve dans votre trésorerie, il vous suffit de changer la catégorie pour l'identifier en tant que débours payés pour le compte de clients. Cliquez sur la catégorie pour la modifier. Vous pouvez rapidement trouver la …

Sauvegarder vos préférences de facturation dans un profil commercial personnalisable. Le profil commercial contient les éléments qui seront affichés sur vos devis et factures (identité et image commerciale, coordonnées et mentions légales). Identité et image commerciale Dans cette partie, vous renseignez le nom de l'entreprise, votre nom, le numéro de siren, votre numéro de TVA …

Tout d'abord, vous et votre client devrez signer un accord écrit où seront précisés la nature de l’achat et le budget maximum prévu. Cela constituera une preuve si toutefois votre client refusait ensuite de vous rembourser. Vous devez facturer l’achat au nom de votre client en mentionnant ses coordonnées complètes (SIRET, TVA intracommunautaire, adresse du siège, etc). N’achetez pas …

Dans la liste de vos factures, vous cliquez sur "Valider cette facture", une pop up apparaîtra, vous pouvez changer la numérotation de votre facture, la date d'émission et le délais de paiement de celle-ci. Dans la facture en état de brouillon Sélectionnez la facture en état de brouillon que vous souhaitez validé. Cliquez sur "Valider …